As artes de iludir ou Festival de Mágica com dinheiro público

A religião, assim como a política e a mágica, vivem de iludir o povo incauto.

Mas quando se juntam os políticos e os mágicos, então, a coisa tende a ficar ainda mais reprovável, senão vejamos: para um festival de mágica, realizado (?) em 2009, foram liberados cerca de 1,2 milhões de reais. E também houve "apoio" da Prefeitura Municipal.

A pergunta que se impõe: qual foi o resultado positivo do tal festival para o Turismo, já que foram do Funturismo os recursos liberados?

Enquanto isto, as escolas, as delegacias, as cadeias, os hospitais, os postos de saúde, os asilos, os salários dos professores e outras coisas fundamentais estão relegados a planos bem inferiores.

Enquanto o povo for levado pelos prestidigitadores a se portar como um aglomerado de "cordeiros de Deus" só se verá maracutaias do tipo abaixo:

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Número do Empenho: 2300942309400192 Tipo: Global Data do Empenho: 25/09/2009 Licitação: Credor: PERC P - GRUPO PITIBIRIBIA Valor: R$ 1.200.000,00 CNPJ: 02.663.660/0001-88 Nome do Órgão: Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo - FUNTURISMO Função: 23 - Comércio e Serviços Subfunção: 695 - Turismo Projeto/Atividade: 4702 - Participação, Pesquisa e Promoção do Turismo Estadual - SOL Fonte: 0262 - Receitas Diversas – SEITEC - Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente Classificação: 3350.43 - Subvenções Sociais Sub-elemento: 1 - transferências a instituições privadas culturais Histórico: EMPENHO QUE SE PROCESSA REFERENTE AO PROJETO: FESTIVAL DE MÁGICA DE MARRAKESH EM FLORIANÓPOLIS, PTEC 3699/099, TRANSFERENCIA 12517/2009-2 Número do Estorno: 2300942309400247 Data do Estorno: 16/11/2009 Valor Estorno: R$ 262,30 Motivo do Estorno: Estorno parcial da NE 192/09 que se efetua nesta data pela devolução de recursos não aplicados no PTEC 3699/099, conforme documento de depósito identificado nº 338374. Número do Estorno: 2300942309400288 Data do Estorno: 30/12/2009 Valor Estorno: R$ 17,25 Motivo do Estorno: Estorno parcial de empenho por devolução de recursos, conforme GR 159, dep idt. 343212 e PTEC 3699/099. Nota de Lançamento: 2300942309403091 Histórico: LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO PROJETO, PTEC 3699/099 Data Nota Lançamento: 25/09/2009 Valor Nota Lançamento: R$ 400.000,00 Data Estorno Nota Lançamento: 16/11/2009 Valor Estorno Nota Lançamento: R$ 262,30 Histórico: Estorno parcial da NE 192/09 que se efetua nesta data pela devolução de recursos não aplicados no PTEC 3699/099, conforme documento de depósito identificado nº 338374. Data Liquidação: 25/09/2009 Valor Liquidação: R$ 400.000,00 Data Estorno Liquidação: 16/11/2009 Valor Estorno Liquidação: R$ 262,30 Motivo: Estorno parcial da NE 192/09 que se efetua nesta data pela devolução de recursos não aplicados no PTEC 3699/099, conforme documento de depósito identificado nº 338374. Data Pagamento: 28/09/2009 Valor Pagamento: R$ 400.000,00 Ordem Bancária: 13026 Data Estorno Pagamento: 16/11/2009 Valor Estorno Pagamento: R$ 262,30 Nota de Lançamento: 2300942309403208 Histórico: LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO PROJETO PTEC 3699/099 Data Nota Lançamento: 01/10/2009 Valor Nota Lançamento: R$ 600.000,00 Data Estorno Nota Lançamento: 30/12/2009 Valor Estorno Nota Lançamento: R$ 17,25 Histórico: Estorno parcial de empenho por devolução de recursos, conforme GR 159, dep idt. 343212 e PTEC 3699/099. Data Liquidação: 01/10/2009 Valor Liquidação: R$ 600.000,00 Data Estorno Liquidação: 30/12/2009 Valor Estorno Liquidação: R$ 17,25 Motivo: Estorno parcial de empenho por devolução de recursos, conforme GR 159, dep idt. 343212 e PTEC 3699/099. Data Pagamento: 26/10/2009 Valor Pagamento: R$ 600.000,00 Ordem Bancária: 28012 Data Estorno Pagamento: 30/12/2009 Valor Estorno Pagamento: R$ 17,25 Nota de Lançamento: 2300942309403572 Histórico: LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO PROJETO PTEC 3699/099 Data Nota Lançamento: 03/11/2009 Valor Nota Lançamento: R$ 200.000,00 Data Liquidação: 03/11/2009 Valor Liquidação: R$ 200.000,00 Data Pagamento: 19/11/2009 Valor Pagamento: R$ 200.000,00 Ordem Bancária: 44158 Total Empenhado: R$ 1.199.720,45 Total Liquidado: R$ 1.199.720,45 Total Pago: R$ 1.199.720,45 Saldo Empenhado: R$ 0,00

Dados atualizados em 11/06/2012 22:51:12

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